| OV/26/0141 |
Objednávame si u Vás opravu potenciometra plynového pedála na MV Renault Kangoo. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Michal Revay |
45390240 |
|
120,00 € |
10.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/26/0144 |
Objednávame si u Vás opravu svetla spiatočky na MV Fiat Doblo. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Michal Revay |
45390240 |
|
50,00 € |
10.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0298 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
35,98 € |
09.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0299 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
73,58 € |
09.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0300 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
92,47 € |
09.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0297 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| OV/26/0139 |
Objednávame si u Vás základné druhy potravín podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
36019208 |
|
800,00 € |
05.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/26/0138 |
Objednávame si u Vás krajčírske potreby podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HALTEX EÚ s. r. o. |
57309043 |
|
150,00 € |
05.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFS/26/0003 |
športový deň a BOZP a PO deň |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FLORIHO RESORT, s. r. o. |
54167396 |
|
450,00 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0305 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
66,45 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0308 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
490,07 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0309 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
345,98 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0306 |
zber a zvoz odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
89,79 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0307 |
refundácia nákladov |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka |
36155993 |
|
180,84 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0295 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 418,41 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0293 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
30,00 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0304 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
36473219 |
|
764,64 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0302 |
elektroinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Elkotech Bj s.r.o. |
52880281 |
|
19,74 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0294 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
36019208 |
|
411,66 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0303 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
393,33 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
