| OV/25/0241 |
Objednávame si u Vás pracovné tričko classic - 6 ks, pracovné nohavice - 10 ks, pracovná polokošeľa - 6 ks, pracovné nohavice IRIS - 2 ks, veľkosti a farby podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
VANIKO, s.r.o. |
46275436 |
|
350,00 € |
17.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0242 |
Objednávame si u Vás papier. utierka 2vrst. 130 m CELLULOSE 6ks/bal - 15 bal.. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
610,00 € |
17.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0244 |
Objednávame si u Vás preventívnu deratizáciu v našich pracoviskách. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
J+V Group, s.r.o. |
47164506 |
|
240,00 € |
17.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0239 |
Objednávame si u Vás služby spojené s akciou "VIANOČNÝ KRAKOV" pre našich zamestnancov v počte 25. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
TANČIN Travel s. r. o. |
52938930 |
|
875,00 € |
17.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0246 |
Objednávame si u Vás maliarske potreby podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Bagi & Colorstudio s. r. o. |
36672793 |
|
150,00 € |
17.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0243 |
Objednávame si u Vás:
toner samsung MLT-D116L - 15 ks,
valec samsung MLT-R116 - 5 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
220,00 € |
17.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0238 |
Objednávame si u Vás materiál pre terapeutický a výtvarnú činnosť podľa vlastného výberu pre potreby ŠZ. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
750,00 € |
13.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0237 |
Objednávame si u Vás opravu poškodenej rozvodnej skrine a servisnú prehliadku plošiny ZP250 pred zimou. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
VTZ CONTROL s.r.o. |
51926971 |
|
950,00 € |
13.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0236 |
Objednávame si ubytovanie stravu a prenájom miestnosti na pracovné stretnutie „Metodický deň sestier v ZSS“ pre 2 osoby. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
230,00 € |
13.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0628 |
vyúčtovacia faktúra elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
152,53 € |
12.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0634 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
89,69 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0630 |
nápoje |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
595,69 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0632 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
78,13 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0631 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
110,01 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0635 |
mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
36473219 |
|
852,09 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0633 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
156,61 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0629 |
vyúčtovacia faktúra elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 591,34 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0627 |
dodávka vody |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 742,00 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0636 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
142,44 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0625 |
oprava práčky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BL technics, s.r.o. |
36502944 |
|
2 849,91 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
