| DFB/25/0464 |
voda, vodné a stočné |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 832,00 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0459 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
41,94 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0457 |
rýchlovarné konvice |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
33,80 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| OV/25/0173 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku plošiny. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
VTZ CONTROL s.r.o. |
51926971 |
|
250,00 € |
18.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0171 |
Objednávame si u Vás drobný spojovací materiál a výrobu kľúčov. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Ing.Michala Šibová - SPOJMA |
43691145 |
|
80,00 € |
11.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0172 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Viera Hoclárová - UNIVERZAL PRIEMYSELNÝ TOVAR |
33688184 |
|
220,00 € |
11.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0167 |
Objednávame si u Vás požadovaný tovar - tork dezinfekčný gel na ruky systém S4 1L 424105 - 18 ks, Tork penové mydlo systém S4 1L 520501 - 30 ks, soľ do umývačky riadu 1 kg - 12 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Kridla,s.r.o. |
36466778 |
|
620,00 € |
08.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0168 |
Objednávame si u Vás rýchlo varnú kanvicu Sencor swk1715 - 2 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
35,00 € |
08.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0166 |
Objednávame si u Vás opravu vodovodného hydrantového potrubia a výmenu radiátorových ventilov. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Marián Hopko-HOPO |
41227417 |
|
300,00 € |
08.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0169 |
Objednávame si u Vás inštalačný materiál podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
50,00 € |
08.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0170 |
Objednávame si u Vás maliarske potreby podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Bagi & Colorstudio s. r. o. |
36672793 |
|
250,00 € |
08.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0449 |
dobropis - vrátka sudov |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
-147,60 € |
08.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0448 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
08.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0447 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
134,25 € |
07.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0446 |
čistiace potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
569,18 € |
07.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0444 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
145,48 € |
06.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0445 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
898,93 € |
06.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0435 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
54,35 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0442 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
95,65 € |
05.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0436 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
32,29 € |
05.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
