| DFB/25/0494 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Viera Hoclárová - UNIVERZAL PRIEMYSELNÝ TOVAR |
33688184 |
|
186,90 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0493 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BONA MARKET s.r.o. |
00617423 |
|
416,11 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| OV/25/0191 |
Objednávame si u Vás úchyt valca:
1. ARS - 2 ks,
2. ARF - 2 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ANAVEK spol. s r.o. |
31673767 |
|
30,00 € |
05.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0188 |
Objednávame si u Vás jednorazové menu obaly podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
150,00 € |
05.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0189 |
Objednávame si u Vás základné druhy potravín podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
36019208 |
|
500,00 € |
05.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/25/0192 |
Objednávame si u Vás ovocné pyré a ovocné čaje podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
500,00 € |
05.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0190 |
Objednávame si u Vás QuikRead GO EASY CRP - 1 bal. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
KONEX MEDIK spol. s r.o. |
31713343 |
|
150,00 € |
05.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0489 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
89,79 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0491 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Ing.Michala Šibová - SPOJMA |
43691145 |
|
77,42 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0488 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0490 |
tonery |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
264,08 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0487 |
poplatky za služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
63,33 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0483 |
mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
36473219 |
|
777,21 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0485 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
92,48 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0486 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
65,14 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0484 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
03.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0480 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
68,24 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0478 |
zákusky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DOMINO BJ spol. s r.o. |
36472387 |
|
193,61 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0482 |
nájom, voda, vodné a stočné |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka |
36155993 |
|
177,36 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0479 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 190,56 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
