| DFB/25/0397 |
dodávka vody |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 832,00 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0403 |
preplatok z vyúčtovanie spotreby zemného plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
-6 509,64 € |
16.07.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0404 |
preplatok z vyúčtovanie spotreby zemného plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
-1 227,75 € |
16.07.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| OV/25/0151 |
Objednávame si u Vás papier. utierka 2vrst. 130 m CELLULOSE 6ks/bal - 10 bal., tabletovaná soľ 25 kg - 15 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
600,00 € |
11.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0152 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BONA MARKET s.r.o. |
00617423 |
|
300,00 € |
11.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/25/0150 |
Objednávame si u Vás umývačku riadu BEKO BDFN26640WC - 1 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
370,00 € |
11.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0387 |
elektromateriál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Elkotech Bj s.r.o. |
52880281 |
|
51,91 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0388 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
106,62 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0386 |
dohľad nad prac. prostredím - paušálny poplatok II. Q |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
221,40 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0380 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
1 003,23 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0381 |
šruby, vrtáky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Ing.Michala Šibová - SPOJMA |
43691145 |
|
3,37 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0382 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
137,42 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0385 |
farby a potreby na maľovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Bagi & Colorstudio s. r. o. |
36672793 |
|
177,97 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0384 |
užívateľské právo |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 590,69 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0383 |
update Magma HCM III. Q |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0372 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0374 |
nájom, voda, vodné a stočné |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka |
36155993 |
|
189,05 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0373 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
146,55 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0375 |
sáčky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
243,23 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0376 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
32,29 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
