| DFB/25/0054 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
357,62 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
miestny poplatok za komunálny odpad - 1. splátka |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
667,34 € |
11.02.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
miestny poplatok za komunálny odpad |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
190,48 € |
11.02.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
miestny poplatok za komunálny odpad - 2. splátka |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
667,33 € |
11.02.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
89,79 € |
10.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
maliarske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
120,42 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| OV/25/0032 |
Objednávame si u Vás maliarske potreby, stavebný materiál a ostatný drobný materiál podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
2 500,00 € |
07.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0028 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
800,00 € |
07.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/25/0029 |
Objednávame si u Vás mrazené a mliečne výrobky podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 000,00 € |
07.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/25/0030 |
Objednávame si u Vás výrobu tabuliek o rozmere 50x40 a 117x34. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Dajsprint s. r. o. |
54355168 |
|
100,00 € |
07.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0027 |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky č. 67845 opakovanú úradnú skúšku pre 2 výťahy pod označením R2102 a R2104 v priestoroch zariadenia na ul. Ťačevská 1644/38. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
1 107,00 € |
07.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0031 |
Objednávame si u Vás čaje a sirupy podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
560,00 € |
07.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0050 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
159,09 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| OV/25/0026 |
Objednávame si u Vás havon E4 - 65 kg - 2 ks, havon A3 - 75 kg - 1 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
1 000,00 € |
06.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0048 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
760,73 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
36019208 |
|
665,38 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
30,81 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
poplatky za služby telekomunikačnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
111,59 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
73,17 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
