| DFB/25/0193 |
dodávka vody |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 236,00 € |
14.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
206,80 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
15,97 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| OV/25/0075 |
Objednávame si u Vás mliečne a mrazené výrobky podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
1 000,00 € |
14.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0074 |
Objednávame si u Vás:
1. Náhradné batérie k defibrilátoru ZOLL AED Plus - 10ks - č. produktu 850.1,
2. Defibrilačné elektródy k Zoll AED s vyhodnotením KPR - č. produktu 2093. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
310,00 € |
14.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0077 |
Objednávame si u Vás zákusky podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DOMINO BJ spol. s r.o. |
36472387 |
|
200,00 € |
14.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/25/0078 |
Objednávame si u Vás papier. utierka 2vrst. 130 m CELLULOSE 6ks/bal - 10 bal. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
420,00 € |
14.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0079 |
Objednávame si u Vás maliarske potreby podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Bagi & Colorstudio s. r. o. |
36672793 |
|
150,00 € |
14.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0080 |
Objednávame si u elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Elkotech Bj s.r.o. |
52880281 |
|
140,00 € |
14.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0076 |
Objednávame si u Vás ovocné pyré a ovocné čaje podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
420,00 € |
14.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0187 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
855,92 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
66,34 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
91,83 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
172,86 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
177,07 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
108,16 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
dohľad nad prac. prostredím - paušálny poplatok I. Q |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
221,40 € |
08.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
89,79 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
268,99 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
127,98 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
