| OV/25/0216 |
Objednávame si u Vás:
1. okenné kľúčky s kľúčom - 32 ks,
2. okenné siete 4,95 m2 biele. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
INTERIUS, s.r.o. |
36509582 |
|
550,00 € |
21.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0218 |
Objednávame si u elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Elkotech Bj s.r.o. |
52880281 |
|
100,00 € |
21.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0215 |
Na základe výsledku verejného obstarávania si u Vás objednávame tovar v zmysle zákazky na "Čistiace, pracie, dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar" realizovanej v Eranete pod ID-5105. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
VOSP, spol. s r.o. |
31658075 |
|
3 544,18 € |
21.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0214 |
Objednávame si u Vás vyčistenie a napustenie ÚK - oprava, údržba. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
GE 8 Slovakia s. r. o. |
43956360 |
|
850,00 € |
21.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0217 |
Objednávame si u Vás stierače, poistky a iný drobný materiál pre naše MV. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
INTERAUTO s.r.o. |
36504670 |
|
80,00 € |
21.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0219 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Viera Hoclárová - UNIVERZAL PRIEMYSELNÝ TOVAR |
33688184 |
|
180,00 € |
21.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0220 |
Objednávame si u Vás maliarske potreby podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Bagi & Colorstudio s. r. o. |
36672793 |
|
480,00 € |
21.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0582 |
mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
36473219 |
|
824,88 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0583 |
potraviny a PET obaly |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
2 048,94 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0580 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
12,54 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0581 |
výrez plexi |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Adam Novák-ADAM |
17145813 |
|
77,99 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| OV/25/0213 |
Objednávame si u Vás prezutie 3 MV a pneumatiky 195/60R16C 99/97T Nordica van Matador - 4 kusy. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
pneustef, s. r. o. |
47854260 |
|
558,00 € |
17.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/25/0212 |
Objednávame si balík služieb (ubytovanie a stravu) pre 1 osobu na pracovnú poradu riaditeľov v termíne 29.10.2025 a 30.10.2025. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
110,00 € |
17.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0576 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
47,95 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0578 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
174,68 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0579 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
227,99 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0577 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
159,33 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0574 |
tonery - dobropis |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
-195,57 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0567 |
právne služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
JUDr. Jozef Tarabčák |
35514477 |
|
75,00 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0568 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
2 782,84 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
