| DFB/25/0767 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
4 299,81 € |
31.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0761 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
91,33 € |
31.12.2025 |
|
|
19.01.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0766 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
33,11 € |
31.12.2025 |
|
|
19.01.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0765 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
245,55 € |
31.12.2025 |
|
|
19.01.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0759 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
322,46 € |
31.12.2025 |
|
|
19.01.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0755 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
92,58 € |
31.12.2025 |
|
|
19.01.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0757 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
32,29 € |
31.12.2025 |
|
|
19.01.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0756 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
67,00 € |
31.12.2025 |
|
|
19.01.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0753 |
nájom, voda, vodné a stočné |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka |
36155993 |
|
146,22 € |
31.12.2025 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0758 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BONA MARKET s.r.o. |
00617423 |
|
651,05 € |
31.12.2025 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0760 |
oprava sušičky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Miele s.r.o. |
35872161 |
|
184,75 € |
31.12.2025 |
|
|
28.01.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0762 |
registrácia domény |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
24,50 € |
31.12.2025 |
|
|
03.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0754 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
31.12.2025 |
|
|
03.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0763 |
zemný plyn - vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
380,08 € |
31.12.2025 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0764 |
zemný plyn - vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
31,18 € |
31.12.2025 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0768 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
123,70 € |
31.12.2025 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0769 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 607,74 € |
31.12.2025 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0751 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
232,71 € |
30.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0750 |
stoly a stoličky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
TRUDON, s.r.o. |
31698638 |
|
2 042,00 € |
30.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0748 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
36019208 |
|
668,77 € |
30.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
