| DFB/24/0654 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
39,93 € |
12.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0653 |
cestoviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Marušák, spol. s r.o. |
31731317 |
|
207,60 € |
12.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0655 |
dodávka vody |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 903,00 € |
12.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0647 |
hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
396,00 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| OV/24/0261 |
Objednávame si u Vás výmenu pneumatík pre 3 motorové vozidlá. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
pneustef, s. r. o. |
47854260 |
|
150,00 € |
11.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/24/0260 |
Objednávame si u Vás pristavanie a následný odvoz kontajnera na biologický materiál - lístie na prevádzke Ťačevská 1644/38. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BAPOS mestský podnik |
00619621 |
|
100,00 € |
11.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/24/0262 |
Objednávame si u Vás čaje a sirupy podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
600,00 € |
11.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/24/0259 |
Objednávame si u Vás cestoviny podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Marušák, spol. s r.o. |
31731317 |
|
250,00 € |
11.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0644 |
mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
36473219 |
|
905,64 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0645 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
758,05 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0646 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
63,81 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0643 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
530,00 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0639 |
nájom, voda, vodné a stočné |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka |
36155993 |
|
224,00 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0642 |
maliarskeé potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
14,39 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0641 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
109,50 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0640 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| OV/24/0258 |
Objednávame si u Vás havon E4 - 65 kg - 2 ks, havon A3 - 75 kg - 2 ks, havon U9 Plus - 60 kg - 2 ks, havon B1 - 60 kg - 1 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
2 650,00 € |
07.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0638 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
27,09 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0637 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 682,88 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0634 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
30,06 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
