| OV/24/0297 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
750,00 € |
09.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/24/0298 |
Objednávame si u Vás stavebno inštalačný materiál podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
KARAVANA s.r.o. |
36499811 |
|
500,00 € |
09.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/24/0299 |
Objednávame si u Vás čipový prívesok - 30 ks a prenosný miniterminál - 2 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
530,00 € |
09.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/24/0300 |
Objednávame si u Vás vodo-inštalačný materiál podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Dušan Hoclár-Univerzal Priemyselny tovar |
30279356 |
|
1 050,00 € |
09.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/24/0301 |
Objednávame si u Vás servisnú a odbornú prehliadku zdvíhacej plošiny ZP 250. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
VTZ CONTROL s.r.o. |
51926971 |
|
300,00 € |
09.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/24/0302 |
Objednávame si u Vás elektro inštalačný materiál podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ELEKTRO J.M.P, s.r.o. |
48154091 |
|
250,00 € |
09.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0709 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
87,60 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0707 |
supervízia v sociálnej práci |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Zrkadlenie, o.z. |
42327474 |
|
440,00 € |
05.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0708 |
pracovná obuv |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
STATEX s.r.o. |
36483311 |
|
70,01 € |
05.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| OV/24/0280 |
Objednávame si u Vás ecosol POWER PLUS 4x4kg - 1 balenie. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
300,00 € |
05.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/24/0281 |
Objednávame si u Vás materiál pre terapeutický a výtvarnú činnosť podľa vlastného výberu pre potreby DSS. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
300,00 € |
05.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/24/0282 |
Objednávame si u Vás zákusky podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DOMINO BJ spol. s r.o. |
36472387 |
|
250,00 € |
05.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0700 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
36019208 |
|
343,05 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0702 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0701 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
252,25 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0703 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0704 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
30,06 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0705 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
68,33 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0706 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
95,20 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0691 |
zákusky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DOMINO BJ spol. s r.o. |
36472387 |
|
182,60 € |
03.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
