| OV/24/0114 |
Objednávame si u Vás školenie pre 40 osôb na tému "Špecifiká komunikácie s klientmi so psychotickým ochorením". |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
700,00 € |
10.05.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/24/0116 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
700,00 € |
10.05.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0244 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
389,09 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0239 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
864,78 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0237 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
78,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0238 |
technická a emisná kontrola MV |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
EKO-AUTO s. r. o. |
44998031 |
|
80,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0236 |
vodoinštalatérske práce |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Marián Hopko-HOPO |
41227417 |
|
72,74 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0241 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
30,06 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0242 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
95,47 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0243 |
poplatky za služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
67,20 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0240 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| OV/24/0111 |
Objednávame si u Vás opravu práčky a sušičiek prádla. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BL technics, s.r.o. |
36502944 |
|
900,00 € |
06.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/24/0110 |
Objednávame si u Vás:
1. Kancelársky papier A4 80g - 50 bal.,
2. Tones Samsung M116L - 12 ks,
3. Valec Samsung R116 - 3 ks,
4. Toner Xerox B235 6000 str. orig. - 1 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Daniela Gerlašinská - DANger |
48191167 |
|
600,00 € |
06.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/24/0109 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
850,00 € |
06.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/24/0108 |
Objednávame si u Vás krajčírske potreby podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HALTEX SK s. r. o. |
55514430 |
|
200,00 € |
06.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/24/0112 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
1 200,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/24/0113 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
280,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0234 |
koberec a spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
294,70 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0235 |
sympanová podložka |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
138,65 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0233 |
mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
36473219 |
|
822,45 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
