Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0264 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 17.05.2024 31.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0262 tonery Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 1 047,24 € 15.05.2024 31.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0260 dodávka elektriny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 SPP, akciová spoločnosť 35815256 134,29 € 15.05.2024 13.06.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0261 dodávka elektriny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 SPP, akciová spoločnosť 35815256 1 520,68 € 15.05.2024 13.06.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0245 nájom, voda, vodné a stočné Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka 36155993 176,09 € 13.05.2024 17.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0254 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Šarišské pekárne a cukrárne 30414245 203,47 € 13.05.2024 17.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0252 spotrebný materiál Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Bagi & Colorstudio s. r. o. 36672793 145,19 € 13.05.2024 17.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0255 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Šarišské pekárne a cukrárne 30414245 64,77 € 13.05.2024 21.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0249 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 80,06 € 13.05.2024 21.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0247 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 HORESKO s.r.o. 51196603 108,00 € 13.05.2024 21.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0250 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 HORESKO s.r.o. 51196603 64,39 € 13.05.2024 21.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0248 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 150,03 € 13.05.2024 21.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0251 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 73,15 € 13.05.2024 21.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0258 spotrebný materiál Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 HALTEX SK s. r. o. 55514430 184,88 € 13.05.2024 21.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0259 kancelárske potreby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Daniela Gerlašinská - DANger 48191167 568,80 € 13.05.2024 25.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0246 ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 HURTUK DINO,s.r.o. 36479209 209,57 € 13.05.2024 25.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0257 tepelná energia Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 BARDTERM, s.r.o. 36476277 3 571,34 € 13.05.2024 25.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0256 dodávka vody Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 746,00 € 13.05.2024 31.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0253 vrátne obaly Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o 35840790 -162,00 € 13.05.2024 17.07.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/24/0115 Objednávame si u Vás: Canon 054HK black 3100 str. - 1 ks, Canon 054HM magenta 2300 str. - 1 ks, Canon 054HY yellow 2300 str. - 1 ks, Canon 054HC cyan 2300 str. - 1 ks, HP 415X magenta - 1 ks, HP 415X yellow - 1 ks, HP 415X cyan - 1 ks, HP 415X black - Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 1 050,00 € 10.05.2024 15.06.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka