| DFB/24/0333 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
54,97 € |
17.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0330 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
170,80 € |
17.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0332 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
56,10 € |
17.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0327 |
pootraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
272,17 € |
17.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| OV/24/0145 |
Objednávame si u Vás výmenu oleja, filtrov, vykonanie prípravy na STK + EK na vozidle FIAT DOBLO. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. |
46928111 |
|
420,00 € |
17.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/24/0146 |
Objednávame si u Vás prípravu na STK + EK a servisnú opravu vzniknutých závad na vozidle Renault Kangoo. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. |
46928111 |
|
420,00 € |
17.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/24/0147 |
Objednávame si u Vás prezutie dvoch motorových vozidiel. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
pneustef, s. r. o. |
47854260 |
|
100,00 € |
17.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/24/0148 |
Objednávame si u Vás farby a maliarske potreby podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Bagi & Colorstudio s. r. o. |
36672793 |
|
100,00 € |
17.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0325 |
údržba vozidla |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
pneustef, s. r. o. |
47854260 |
|
280,01 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0321 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
63,46 € |
14.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0322 |
certifikácia váh |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
69,00 € |
14.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0323 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
114,84 € |
14.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0324 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 487,33 € |
14.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| OV/24/0144 |
Objednávame si u Vás Tork Matic utierky 2vrst. 150 m - 6 ks, papier. utierka 2vrst. 150 m Matic 6ks/bal - 5 bal. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
270,00 € |
14.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0314 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
113,39 € |
12.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0312 |
oprava šijacieho stroja |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HALTEX SK s. r. o. |
55514430 |
|
90,00 € |
12.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0315 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
3 177,22 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0317 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
155,65 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0320 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
92,44 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0319 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
90,24 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
