| DFB/24/0585 |
systémová podpora III. Q |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| OV/24/0229 |
Objednávame si u Vás mrazené a mliečne výrobky podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 000,00 € |
04.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/24/0231 |
Objednávame si u Vás požadovaný tovar v zmysle súťažných podkladov v rámci VO realizovaného prostredníctvom Eranatu na zakázku - "Čistiace, pracie, dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar". |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Kridla,s.r.o. |
36466778 |
|
2 804,55 € |
04.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/24/0232 |
Objednávame si u Vás zákusky podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DOMINO BJ spol. s r.o. |
36472387 |
|
200,00 € |
04.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/24/0230 |
Objednávame si balík služieb (služby spojené s ubytovaním a poskytnutím stravy) na poradu riaditeľov v sume 99 € na osobu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
99,00 € |
04.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/24/0233 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BONA MARKET s.r.o. |
00617423 |
|
500,00 € |
04.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/24/0235 |
Objednávame si u Vás maliarske potreby podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Bagi & Colorstudio s. r. o. |
36672793 |
|
220,00 € |
04.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0570 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
735,01 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0572 |
mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
36473219 |
|
723,29 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0582 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Elkotech Bj s.r.o. |
52880281 |
|
18,86 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0583 |
nájom, voda, vodné a stočné |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka |
36155993 |
|
186,02 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0571 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
258,45 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0577 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
205,84 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0574 |
činnosť technika PO |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Revimad s.r.o. |
51177854 |
|
75,00 € |
03.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0576 |
spotrebný materiál a oprava |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
49,71 € |
03.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0575 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
03.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0573 |
servisné práce IV. Q |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0578 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
67,60 € |
03.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0579 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
30,06 € |
03.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0580 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
94,96 € |
03.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
