| OV/23/0258 |
Objednávame si u Vás výmenu harddisku a operácie s dátami. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BardComp s.r.o. |
46931589 |
|
250,00 € |
04.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/23/0260 |
Objednávame si u Vás aktiváciu ESET Protect - 28 PC na 1 rok, NOD32 Antivirus - 4 PC na 1 rok. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BardComp s.r.o. |
46931589 |
|
360,00 € |
04.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/23/0256 |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar:
1. rajnica 16 cm + pokrievka - 3 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
GASTRO-GALAXI, s.r.o. |
44103930 |
|
90,00 € |
04.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/23/0257 |
Objednávame si u Vás rohož mata azurova 120x120, rohož valdez 80 hnedá 090x150. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
100,00 € |
04.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/23/0254 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
550,00 € |
04.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/23/0259 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Dušan Hoclár-Univerzal Priemyselny tovar |
30279356 |
|
350,00 € |
04.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/23/0255 |
Objednávame si u Vás zákusky podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DOMINO BJ spol. s r.o. |
36472387 |
|
180,00 € |
04.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/23/0261 |
Objednávame si u Vás základné druhy potravín podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
36019208 |
|
800,00 € |
08.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/23/0252 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
450,00 € |
01.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/23/0248 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
700,00 € |
01.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/23/0253 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BONA MARKET s.r.o. |
00617423 |
|
600,00 € |
01.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/23/0250 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
700,00 € |
01.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/23/0251 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
500,00 € |
01.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/23/0249 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
1 500,00 € |
01.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0729 |
dohľad nad prac. prostredím - paušálny poplatok IV. Q |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
31.12.2023 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0726 |
registrácia domény |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
23,90 € |
31.12.2023 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0721 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2023 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0733 |
dodávka elektriny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
150,76 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0732 |
dodávka elektriny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 612,34 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0735 |
vyúčtovanie plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
-2 253,14 € |
31.12.2023 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
