| DFB/24/0147 |
tepelná energia - dobropis |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
-4 113,48 € |
26.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
softwarové služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BardComp s.r.o. |
46931589 |
|
72,00 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
činnosť technika PO |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Revimad s.r.o. |
51177854 |
|
75,00 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0178 |
daň z nehnuteľnosti 1. splátka |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
1 911,71 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
spotrebný materiál - kosačka |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Humex Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
52,80 € |
11.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BONA MARKET s.r.o. |
00617423 |
|
418,42 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0182 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
53,76 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
95,84 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
30,06 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,06 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| OV/24/0072 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
900,00 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/24/0073 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
1 000,00 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0184 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
191,30 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
4 529,26 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0197 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
28,92 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0206 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
40,58 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0194 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0183 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
114,19 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
73,84 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0188 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
202,00 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
