| OV/23/0040 |
Objednávame si u Vás havon E4 - 65 kg - 3 ks, havon U9 Plus 60 kg - 1 ks, havon A3 - 32 kg - 2 ks, havon B1 60 kg - 1 ks, havon A3 - 74 kg - 1 ks, ecosol Brite s 2x2,5L - 1 kartón, ecosol Power 4x4 kg - 1 kartón. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
2 600,00 € |
06.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/23/0038 |
Objednávame si u Vás zákusky podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DOMINO BJ spol. s r.o. |
36472387 |
|
100,00 € |
06.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/23/0039 |
Objednávame si u Vás tabletovaná soľ 25 kg - 15 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
150,00 € |
06.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0068 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
125,11 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
mäso a mäsové výobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
25,58 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0067 |
mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
109,62 € |
07.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0066 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
87,71 € |
07.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
78,00 € |
07.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0062 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0064 |
dodávka elektriny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
5 739,85 € |
07.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0063 |
dodávka elektriny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
532,85 € |
07.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0069 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
516,82 € |
08.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| OV/23/0044 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
800,00 € |
09.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/23/0045 |
Objednávame si u Vás:
Samsung D116L toner - 10 ks,
Canon 054HK black 3100 str. - 1 ks,
Canon 054HM magenta 2300 str. - 1 ks,
Canon 054HY yellow 2300 str. - 1 ks,
Canon 054HC cyan 2300 str. - 1 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
500,00 € |
09.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0070 |
oprava plynového kotla |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Ing. Juraj Habiňák |
48177300 |
|
100,00 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0071 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0072 |
dodávka vody |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 780,00 € |
10.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0073 |
mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
325,65 € |
13.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0074 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
6 368,84 € |
13.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| OV/23/0046 |
Objednávame si u Vás nitrilové rukavice ružové M - 7000 ks, L - 3000 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SUPPLIER.INTERNATIONAL s.r.o. |
52612708 |
|
410,00 € |
13.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
