| DFB/21/0044 |
zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Obecné služby Raslavice s.r.o. |
48167240 |
|
149,60 € |
04.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/21/0045 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 410,95 € |
04.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| OV/21/0041 |
Objednávame si u Vás zákusky podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DOMINO BJ spol. s r.o. |
36472387 |
|
150,00 € |
04.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/21/0040 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
36473219 |
|
700,00 € |
04.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/21/0039 |
Objednávame si u Vás opravu sušičky prádla. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Miele s.r.o. |
35872161 |
|
120,00 € |
04.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/21/0037 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BONA MARKET s.r.o. |
00617423 |
|
100,00 € |
04.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/21/0038 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef PODUBINSKÝ - Jožo |
33528055 |
|
200,00 € |
04.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/21/0036 |
Objednávame si u Vás zemiaky - 400 kg. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavel Oršuľák SHR |
37795619 |
|
135,00 € |
04.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/21/0043 |
Objednávame si u Vás cestoviny podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Marušák, spol. s r.o. |
31731317 |
|
160,00 € |
08.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/21/0044 |
Objednávame si u Vás opravu plošiny - kontrola elektr. inštalácie, výmena stykačov. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
VTZ CONTROL s.r.o. |
51926971 |
|
250,00 € |
08.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/21/0045 |
Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
50,00 € |
08.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/21/0042 |
Objednávame si u Vás základné druhy potravín podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
36019208 |
|
200,00 € |
08.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/21/0061 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
36019208 |
|
979,53 € |
09.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/21/0055 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
40,42 € |
09.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/21/0051 |
odvoz odpadu- covid |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FECUPRAL, spol. s.r.o. |
36448974 |
|
598,32 € |
09.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/21/0060 |
elektrická energia DSS |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
167,76 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/21/0050 |
časopis Sociálna práca |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci, IESP FF PU v Prešove |
37846591 |
|
34,00 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
čepiec extra ľahký biely |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
11,18 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/21/0059 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
27,00 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
poplatky za služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
102,73 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
