| DFB/24/0104 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
95,12 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,03 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
62,11 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
95,84 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
30,06 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,06 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0192 |
porada ekonómov |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
232,90 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
128,26 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 748,18 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
189,10 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
143,52 € |
19.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
246,34 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
201,77 € |
29.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
71,28 € |
29.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
134,50 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
177,74 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
89,26 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
36019208 |
|
849,46 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
175,28 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
