| DFB/23/0118 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
90,56 € |
06.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0117 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
71,24 € |
06.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0115 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
59,05 € |
06.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0116 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0176 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
27,00 € |
05.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0175 |
poplatky za služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
59,64 € |
05.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0174 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
91,09 € |
05.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0173 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| OV/23/0070 |
Objednávame si u Vás zámok k šat. skrini - 3 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
|
30,00 € |
17.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0204 |
zámok k šatníkovej skrini |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
|
27,96 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0050 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
4 244,00 € |
02.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0049 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
378,00 € |
02.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0064 |
dodávka elektriny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
5 739,85 € |
07.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0063 |
dodávka elektriny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
532,85 € |
07.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0104 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
4 001,00 € |
02.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0103 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
378,00 € |
02.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
177,79 € |
08.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 617,77 € |
08.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0166 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
2 190,00 € |
03.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
378,00 € |
03.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
