| DFB/21/0548 |
poplatky za služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
86,09 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/21/0546 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
95,06 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/21/0545 |
internet, emailové kontá |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
59,05 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/21/0547 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/21/0606 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
90,11 € |
05.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/21/0604 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
27,00 € |
05.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/21/0603 |
poplatky za služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
93,50 € |
05.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/21/0433 |
poplatok |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
0,38 € |
16.07.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/21/0432 |
poplatok |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
0,35 € |
16.07.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/21/0431 |
poplatok |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
0,36 € |
16.07.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/21/0430 |
poplatok |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
0,59 € |
16.07.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/21/0478 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
282,00 € |
09.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/21/0544 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
59,00 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/21/0543 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
282,00 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/21/0522 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
59,00 € |
30.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/21/0602 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
59,00 € |
05.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/21/0601 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
282,00 € |
05.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/21/0857 |
vyúčtovanie dodávky plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
2,95 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/21/0858 |
vyúčtovanie dodávky plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 075,63 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/21/0665 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
59,00 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
