DFB/24/0041 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
83,33 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0042 |
právne služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
JUDr. Jozef Tarabčák |
35514477 |
|
75,00 € |
02.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 570,00 € |
02.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0044 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
293,00 € |
02.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0045 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 056,86 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0046 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
217,18 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0047 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
30,06 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0048 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0049 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
65,06 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0050 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
96,31 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0051 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
177,74 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0052 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
134,50 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0053 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
78,00 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0054 |
oprava umývačky riadu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ELEGAST s. r. o. |
53249216 |
|
80,00 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0055 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Bagi & Colorstudio s. r. o. |
36672793 |
|
175,62 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0056 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
175,28 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0057 |
miestny poplatok za komunálny odpad - 1. splátka |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
514,80 € |
07.02.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0060 |
miestny poplatok za komunálny odpad |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
145,86 € |
07.02.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0061 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0062 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
36019208 |
|
849,46 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |