| DFB/24/0249 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
80,06 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0247 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
108,00 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0250 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
64,39 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0248 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
150,03 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0251 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
73,15 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0258 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HALTEX SK s. r. o. |
55514430 |
|
184,88 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0259 |
kancelárske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Daniela Gerlašinská - DANger |
48191167 |
|
568,80 € |
13.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0246 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
209,57 € |
13.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0257 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
3 571,34 € |
13.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0256 |
dodávka vody |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 746,00 € |
13.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0253 |
vrátne obaly |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
-162,00 € |
13.05.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| OV/24/0115 |
Objednávame si u Vás:
Canon 054HK black 3100 str. - 1 ks,
Canon 054HM magenta 2300 str. - 1 ks,
Canon 054HY yellow 2300 str. - 1 ks,
Canon 054HC cyan 2300 str. - 1 ks,
HP 415X magenta - 1 ks,
HP 415X yellow - 1 ks,
HP 415X cyan - 1 ks,
HP 415X black - |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
1 050,00 € |
10.05.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/24/0114 |
Objednávame si u Vás školenie pre 40 osôb na tému "Špecifiká komunikácie s klientmi so psychotickým ochorením". |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
700,00 € |
10.05.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/24/0116 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
700,00 € |
10.05.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0244 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
389,09 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0239 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
864,78 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0237 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
78,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0238 |
technická a emisná kontrola MV |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
EKO-AUTO s. r. o. |
44998031 |
|
80,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0236 |
vodoinštalatérske práce |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Marián Hopko-HOPO |
41227417 |
|
72,74 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0241 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
30,06 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
