| OV/23/0204 |
Objednávame si u Vás substrát na izbové rastliny 40 L - 3 ks, truhlík 70 cm - 3 ks, hnojivo izbové rastliny - 1 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
URMINSKÝ s.r.o. |
46536655 |
|
40,00 € |
09.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0504 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
218,94 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0506 |
nábytok |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
TRUDON, s.r.o. |
31698638 |
|
668,10 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0507 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
70,80 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0505 |
servisné práce IV. Q |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| OV/23/0201 |
Objednávame si u Vás základné druhy potravín podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
36019208 |
|
900,00 € |
06.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0503 |
nájom, voda, vodné a stočné |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka |
36155993 |
|
165,18 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0502 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 120,90 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0501 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
371,76 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0500 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
30,06 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0499 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
55,09 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0498 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
95,38 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0497 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0489 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
16,45 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0496 |
systémová podpora MAGMA -3. štvrťrok |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0491 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
61,50 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0490 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
559,96 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0493 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
80,98 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0492 |
mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
36473219 |
|
816,43 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0495 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
03.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
