DFB/23/0731 |
právne služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
AK-TARABČÁK s.r.o. |
36859109 |
|
96,00 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0719 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BONA MARKET s.r.o. |
00617423 |
|
598,17 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0724 |
dodávka vody |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
240,11 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0716 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
332,31 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0715 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
43,37 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0725 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
512,46 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0728 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
100,06 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0727 |
nájom, voda, vodné a stočné |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka |
36155993 |
|
153,01 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0718 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
35,14 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0714 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
162,92 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0717 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
62,70 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0723 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,69 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0722 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
94,94 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0720 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
30,06 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0734 |
dodávka tepla |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
7 896,00 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0729 |
dohľad nad prac. prostredím - paušálny poplatok IV. Q |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
31.12.2023 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0726 |
registrácia domény |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
23,90 € |
31.12.2023 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0721 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2023 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0733 |
dodávka elektriny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
150,76 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0732 |
dodávka elektriny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 612,34 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |