Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0239
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky tovar
- Dátum doručenia: 01.10.2024
- Celková hodnota: 293,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 06/09/2024
- Dátum zverejnenia: 04.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 06/09/2024 |
|
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MASTAF s.r.o. |
36504068 |
|
293,53 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
Tlačiť