Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0025
- Popis fakturovaného plnenia: oprava elektromotora
- Dátum doručenia: 06.02.2024
- Celková hodnota: 199,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 06/01/2024
- Dátum zverejnenia: 12.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 06/01/2024 |
oprava elektromotora |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
KOTVA |
34815147 |
|
200,00 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
Tlačiť