Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0047
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 04.03.2019
- Celková hodnota: 70,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 06/02/22019
- Dátum zverejnenia: 09.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť