Faktúra č. DFB/19/0047

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola, Sabinov
IČO: 42383153

Zmluvný partner

Názov: GLAstav
IČO: 46109056
Adresa: Železničná 11, 082 71 Lipany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/19/0047
Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
Dátum doručenia: 04.03.2019
Celková hodnota: 70,55 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 06/02/22019
Dátum zverejnenia: 09.03.2019
Poznámka: