Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0406
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 19.12.2018
- Celková hodnota: 670,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 03/12/2018
- Dátum zverejnenia: 28.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť