| DFB/26/0184 |
maliarske práce |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ľudovít Jabcon |
37465996 |
|
4 828,07 € |
21.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
prezenčná maľba |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Diamond Art s.r.o. |
47591161 |
|
2 890,00 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
kuchynský tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
1 291,56 € |
17.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
kreslá |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
124,99 € |
15.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
dataprojektory |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
2 431,96 € |
15.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
poplatok za doménu |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
NETSAT Sabinov |
36508632 |
|
428,00 € |
15.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
388,23 € |
15.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
stoly |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
50443003 |
|
1 309,00 € |
15.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
nerezová skriňa |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DPA-company s. r. o. |
55802486 |
|
1 086,75 € |
15.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0177 |
tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
442,85 € |
15.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Alza.sk. s.r.o. |
36562939 |
|
556,40 € |
15.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
elektrina 06/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 571,03 € |
14.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
zemný plyn 06/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 892,09 € |
14.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0009 |
činnosť zváračskej školy 06/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
120,54 € |
13.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
internet 07/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
129,16 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
tvárnice |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
43864074 |
|
239,30 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
kancelársky a papiernicky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
505,78 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
VÚC NET DSL 06/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
pevná linka 06/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,60 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
vývoz kontajnera |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
116,55 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
nábytok |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
7 025,00 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
mobilné hovory 06/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
98,76 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
NETSAT Sabinov |
36508632 |
|
308,71 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
učebné pomôcky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
40289303 |
|
1 492,10 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
nová verzia MAGMA III.Q. 2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
531,73 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
časopis - ROMBOID |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Mediaprint-Kapa |
35792281 |
|
32,46 € |
01.07.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
282,60 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
85,66 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
čin. pod., org. a ekon. poradcov 07/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
70,00 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
