Faktúra č. DFB/26/0171
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: SIKO KÚPEĽNE a.s.
- IČO: 43864074
- Adresa: Galvaniho 16, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0171
- Popis fakturovaného plnenia: tvárnice
- Dátum doručenia: 10.07.2026
- Celková hodnota: 239,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 02/07/2026
- Dátum zverejnenia: 15.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 239,30 € | 10.07.2026 | 04.08.2026 | Objednávka |