| DFB/26/0241 |
vedro, zmeták |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Alza.sk. s.r.o. |
36562939 |
|
70,98 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0242 |
metla |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Alza.sk. s.r.o. |
36562939 |
|
29,90 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0243 |
kefa na podlahy |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Alza.sk. s.r.o. |
36562939 |
|
39,12 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0237 |
PZVAR MEETING 2026 - Mgr. Matľák |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
369,00 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0239 |
VÚC NET DSL 08/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0240 |
pevná linka 08/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,45 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0236 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
65,65 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0238 |
lampa do dataprojektora |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Roman Dolinajec HACOM |
44662173 |
|
95,69 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0232 |
kábel HDMI |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
24,00 € |
03.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0233 |
Autodata - online prístup |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
UNIVER Slovakia s.r.o. |
35771879 |
|
1 168,50 € |
03.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0234 |
mobilné hovory 08/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
100,59 € |
03.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0235 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Alza.sk. s.r.o. |
36562939 |
|
299,87 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0229 |
čin. pod., org. a ekon. poradcov 09/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
70,00 € |
02.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0230 |
príspevok za informácie zberu odpadu |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Nezisková ogranizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
50,00 € |
02.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0231 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 588,70 € |
02.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0226 |
adaptér Lenovo |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
|
30,60 € |
01.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0224 |
edukačné publikácie |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
2 393,60 € |
01.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0225 |
klinový remeň |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
13,60 € |
01.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0227 |
výroba kľúčov, tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
142,00 € |
01.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0223 |
aktualizácia+servis k prog. ŠJ4 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SOFT - GL , s.r.o. Košice |
36182214 |
|
68,88 € |
01.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0222 |
zemný plyn 09/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
10,96 € |
01.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0228 |
skriňa |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DPA-company s. r. o. |
55802486 |
|
1 086,75 € |
01.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/26/0001 |
ubytovanie a stravovanie pre zamestnancov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
|
4 039,00 € |
28.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0220 |
stoličky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
441,62 € |
28.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0221 |
porada riaditeľov 25. - 26. 08. 2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
28.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0218 |
cukor |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Maroš Peregrin - PEMA |
35446773 |
|
79,00 € |
25.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0219 |
montáž bannera |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
608,50 € |
25.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0217 |
nábytok |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
3 693,00 € |
24.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0216 |
stoly |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
50443003 |
|
1 435,00 € |
21.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0214 |
nábytok |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
50443003 |
|
297,00 € |
20.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
