Faktúra č. DFB/26/0219
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB Sabinov
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 18, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0219
- Popis fakturovaného plnenia: montáž bannera
- Dátum doručenia: 25.08.2026
- Celková hodnota: 608,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 15/08/2026
- Dátum zverejnenia: 07.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | Objednávame si u Vás montáž bannera. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | EPoS SB Sabinov | 17085861 | 608,50 € | 20.08.2026 | 31.08.2026 | Objednávka |