| DFB/26/0142 |
elektrina 05/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 744,35 € |
12.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
zemný plyn 05/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 271,75 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0141 |
preprava osôb 06/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
150,00 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
internet 06/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
129,15 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0139 |
aSc Agenda Komplet 2027 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
738,00 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0137 |
VÚC NET DSL 05/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0138 |
pevná linka 05/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,44 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
taniere |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
B - commerce, s.r.o,. |
52424812 |
|
475,23 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0136 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
1 308,76 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0133 |
workshop |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Avarre - akadémia vzdelávania, s. r. o. |
56809948 |
|
550,00 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
tenisová sieť |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
RADANSPORT s.r.o. |
26098806 |
|
188,90 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
114,02 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
parapety |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GL system plus, s.r.o. |
46474684 |
|
1 110,00 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
mobilné hovory 05/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
98,62 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
obedy žiaci 05/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
487,20 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
178,57 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
elektroinštalačný tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GLAstav |
46109056 |
|
51,45 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 539,73 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
STAV - MAJO , s.r.o. |
36506541 |
|
738,41 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
62,40 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
čin. pod., org. a ekon. poradcov 06/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
70,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
zemný plyn 06/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
10,96 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
vodné, stočné - OA |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Vychodosl.vodár.spoločnosť |
36570460 |
|
441,59 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
zakladače |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Colorwand s. r. o. |
53704291 |
|
723,24 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
preprava osôb 05/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
300,00 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
atrament |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Alza.sk. s.r.o. |
36562939 |
|
40,13 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
počítačová sieť SANET II.Q. 2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
elektrina 04/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
2 336,02 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0007 |
činnosť zváračskej školy 04/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
19,68 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
zemný plyn 04/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 859,07 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
