Faktúra č. DFB/26/0304
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Colorwand s. r. o.
- IČO: 53704291
- Adresa: Hlavná 533/72, 082 56 Pečovská Nová Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0304
- Popis fakturovaného plnenia: kovové perá
- Dátum doručenia: 12.10.2026
- Celková hodnota: 535,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 07/10/2026
- Dátum zverejnenia: 21.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Colorwand s. r. o. | 53704291 | 535,50 € | 06.10.2026 | 19.10.2026 | Objednávka |