| DFB/26/0170 |
internet 07/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
129,16 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
tvárnice |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
43864074 |
|
239,30 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 02/07/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
43864074 |
|
239,30 € |
10.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/7/2 |
Nájomná zmluva |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Antonín Aleš - cirkus ALEŠ |
21084149 |
Nájmy a prenájmy |
441,00 € |
09.07.2026 |
25.07.2026 |
09.08.2026 |
24.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/26/0169 |
kancelársky a papiernicky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
505,78 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
VÚC NET DSL 06/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
pevná linka 06/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,60 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
vývoz kontajnera |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
116,55 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
nábytok |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
7 025,00 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
mobilné hovory 06/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
98,76 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
NETSAT Sabinov |
36508632 |
|
308,71 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
učebné pomôcky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
40289303 |
|
1 492,10 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
nová verzia MAGMA III.Q. 2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
531,73 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
časopis - ROMBOID |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Mediaprint-Kapa |
35792281 |
|
32,46 € |
01.07.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
282,60 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
85,66 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
čin. pod., org. a ekon. poradcov 07/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
70,00 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
diaľkový odpočet fotovoltaika |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
CHASTIA s.r.o. |
36490911 |
|
22,88 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0154 |
systémová podpora MAGMA II.Q. 2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
