| DFB/26/0178 |
tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
388,23 € |
15.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
stoly |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
50443003 |
|
1 309,00 € |
15.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
nerezová skriňa |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DPA-company s. r. o. |
55802486 |
|
1 086,75 € |
15.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0177 |
tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
442,85 € |
15.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Alza.sk. s.r.o. |
36562939 |
|
556,40 € |
15.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
elektrina 06/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 571,03 € |
14.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
zemný plyn 06/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 892,09 € |
14.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 03/07/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
50443003 |
|
1 309,00 € |
13.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 05/07/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DPA-company s. r. o. |
55802486 |
|
1 086,75 € |
13.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 04/07/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Alza.sk. s.r.o. |
36562939 |
|
557,67 € |
13.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0170 |
internet 07/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
129,16 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
tvárnice |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
43864074 |
|
239,30 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 02/07/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
43864074 |
|
239,30 € |
10.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/7/2 |
Nájomná zmluva |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Antonín Aleš - cirkus ALEŠ |
21084149 |
Nájmy a prenájmy |
441,00 € |
09.07.2026 |
25.07.2026 |
09.08.2026 |
24.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/26/0169 |
kancelársky a papiernicky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
505,78 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
VÚC NET DSL 06/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
pevná linka 06/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,60 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
vývoz kontajnera |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
116,55 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
nábytok |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
7 025,00 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
mobilné hovory 06/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
98,76 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
