DFB/24/0044 |
činnosť podnik., organiz. a ekon. poradcov 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0026 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
65,22 € |
06.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0031 |
kancelársky a papiernicky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
24,12 € |
12.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0025 |
oprava elektromotora |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
KOTVA |
34815147 |
|
199,75 € |
06.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0024 |
obedy žiaci 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
712,80 € |
05.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0032 |
internet 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
120,00 € |
12.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0027 |
predplatné časopisov matematiky a fyziky 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
31929389 |
|
14,00 € |
07.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0360 |
preplatok zemný plyn 2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
-245,48 € |
15.01.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0013 |
členský príspevok na rok 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora. |
30842654 |
|
250,00 € |
29.01.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0006 |
nájom - technické plyny |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
1,22 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0005 |
technické plyny |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
84,79 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0020 |
Api domček - geotextilia |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
STAV - MAJO , s.r.o. |
36506541 |
|
72,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0060 |
elektrina 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
2 053,72 € |
14.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0063 |
switch, optický modul, sieťová karta |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
NETSAT Sabinov |
36508632 |
|
300,30 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0065 |
preprava osôb 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
240,00 € |
19.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0064 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
40,17 € |
19.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0062 |
kuchynská linka |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Katarína Gregušová - in Interiér |
37274864 |
|
460,75 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0007 |
činnosť zváračskej školy 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
266,18 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0059 |
internet 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
120,00 € |
12.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0055 |
údržbársky materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ján Buday CPS Interiér |
11723866 |
|
72,80 € |
06.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |