| 01/03/2024/SUT |
Objednávame si u Vás tovar na súťaž a kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
80,00 € |
04.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 02/03/2024/SUT |
Objednávame si u Vás tovar na súťaž a kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
80,00 € |
04.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0088 |
Magma II.Q. 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
zváračka a kukla |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MEGAKUPA s.r.o. |
50410351 |
|
505,60 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
predplatné - Poradca 2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PORADCA |
36371271 |
|
110,00 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
internet 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
120,00 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
materiál do kosačky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PANRA KARPATIA , s.r.o. |
36470554 |
|
139,68 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
obedy žiaci 03/2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
652,80 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
recyklované kamenivo |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
CBR s. r. o. |
45562776 |
|
310,56 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
údržbársky materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SABTRADE s.r.o. |
36456373 |
|
25,74 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
690,88 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
pevná linka 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
44,66 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
VÚC NET DSL 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
porada riaditeľov 04. - 05. 04. 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
zemný plyn 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
11 066,28 € |
11.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
zemný plyn 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3,00 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
papier, kábel |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
12,50 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
84,79 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
činnosť podnik., organiz. a ekon. poradcov 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
servisné práce iSPIN II.Q. 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
