| DFB/24/0019 |
zemný plyn 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3,00 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
Api domček - geotextilia |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
STAV - MAJO , s.r.o. |
36506541 |
|
72,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 181,25 € |
05.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
mobilné hovory 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
87,18 € |
05.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
činnosť podnik., organiz. a ekon. poradcov 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
05.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
obedy žiaci 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
712,80 € |
05.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
oprava elektromotora |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
KOTVA |
34815147 |
|
199,75 € |
06.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
65,22 € |
06.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
predplatné časopisov matematiky a fyziky 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
31929389 |
|
14,00 € |
07.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
pevná linka 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,34 € |
08.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
VÚC NET DSL 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
zemný plyn 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
18 975,68 € |
09.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
kancelársky a papiernicky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
24,12 € |
12.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
internet 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
120,00 € |
12.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
elektrina 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
2 267,28 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
kniha s partnermi |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
804,00 € |
16.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
550,44 € |
19.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
preprava osôb 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
240,00 € |
19.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
lyžiarsky kurz - vypožičanie výstroji |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ALIMED s.r.o. |
36800481 |
|
320,00 € |
23.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
197,80 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
