Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/26/0003
- Popis fakturovaného plnenia: SOŠ - strava zamestnanci 02/26 príspevok SF
- Dátum doručenia: 27.02.2026
- Celková hodnota: 186,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 8/25
- Dátum zverejnenia: 11.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť