Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/25/0009
- Popis fakturovaného plnenia: SOŠ - strava zamestnanci 07/25 príspevok SF
- Dátum doručenia: 04.07.2025
- Celková hodnota: 25,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/24
- Dátum zverejnenia: 15.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť