Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/25/0007
- Popis fakturovaného plnenia: SOŠ - strava zamestnanci 05/25 príspevok SF
- Dátum doručenia: 30.05.2025
- Celková hodnota: 223,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/24
- Dátum zverejnenia: 07.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť