Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/25/0004
- Popis fakturovaného plnenia: SETL SK s.r.o. - podanie stravy "Deň učiteľov"
- Dátum doručenia: 28.03.2025
- Celková hodnota: 585,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: OB/25/0042
- Dátum zverejnenia: 04.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť