Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/25/0002
- Popis fakturovaného plnenia: SOŠ - strava zamestnanci 02/25 príspevok SF
- Dátum doručenia: 28.02.2025
- Celková hodnota: 146,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/24
- Dátum zverejnenia: 11.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť