Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0007
- Popis fakturovaného plnenia: FA Andrea Bogdanová - SF poukažky
- Dátum doručenia: 16.12.2019
- Celková hodnota: 567,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/167
- Dátum zverejnenia: 31.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť