Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFPR/25/0001
- Popis fakturovaného plnenia: BAMOS Servicios de Movilidad SLU - cestovné ERASMUS
- Dátum doručenia: 17.10.2025
- Celková hodnota: 3 759,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť