Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFPR/18/0002
- Popis fakturovaného plnenia: FA Agentura EDUCO - cestovné ERASMUS
- Dátum doručenia: 31.10.2018
- Celková hodnota: 2 250,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/00
- Dátum zverejnenia: 09.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť